學(xué)堂用戶_ph363270 追問

2019-09-12 10:32

貸方余額0.01.老師因?yàn)槲椰F(xiàn)在在做18年的報(bào)表！之前會(huì)計(jì)申報(bào)錯(cuò)了。想把錯(cuò)誤的報(bào)表改正過來?？涩F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)差0.01！如何做平呀？

郭老師 解答

2019-09-12 10:34

借銀存借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
借管理費(fèi)用貸銀存

學(xué)堂用戶_ph363270 追問

2019-09-12 10:44

那我現(xiàn)在在更正以前的報(bào)表，以前年份也都結(jié)賬了！怎么辦？

郭老師 解答

2019-09-12 10:45

反結(jié)賬能修改嗎
能反結(jié)賬的就反結(jié)賬

學(xué)堂用戶_ph363270 追問

2019-09-12 10:50

不行了，就是在做18年7-9季報(bào)的時(shí)候差0.01，18年10月以后的平了.在7-9這個(gè)階段這0.01如何計(jì)入好？

郭老師 解答

2019-09-12 10:54

做不了
你之前的想要做平需要去修改當(dāng)月的賬