會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2019-09-12 10:13

可對(duì)方說(shuō)不是，有利差及稅差

bamboo老師 解答

2019-09-12 10:13

您開(kāi)具的3%發(fā)票金額是跟13%發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額一致的么

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2019-09-12 10:28

金額是一致的

bamboo老師 解答

2019-09-12 10:28

稅差是有的 利差怎么說(shuō)？

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2019-09-12 10:31

如果要開(kāi)28240元13個(gè)點(diǎn)專票，我開(kāi)過(guò)去是3個(gè)點(diǎn)專票，需補(bǔ)多少費(fèi)用對(duì)方，麻煩了，謝謝

bamboo老師 解答

2019-09-12 10:34

13%稅率銷項(xiàng)=28240/1.13*0.13=3248.85
3%征收率稅款=28240/1.03*0.03=822.52
增值稅差額=3248.85-822.52=2426.33
附加稅差額=2426.33*0.12=291.16
正常的話 退給對(duì)方2426.33+291.16=2717.49 就差不多了

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2019-09-12 10:47

對(duì)方的算法是說(shuō)，我們過(guò)去3個(gè)點(diǎn)的票和13點(diǎn)的票，成本上不一致還要多補(bǔ)2400多元。

bamboo老師 解答

2019-09-12 10:49

暈 對(duì)方成本增加了 少繳納企業(yè)所得稅 還讓您補(bǔ)？

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2019-09-12 11:33

剛和對(duì)方溝通，對(duì)方說(shuō)稅利不能混，利潤(rùn)這塊相應(yīng)減少2400多必須補(bǔ)，要不重開(kāi)13個(gè)點(diǎn)票。暈

bamboo老師 解答

2019-09-12 11:35

您把稅款都補(bǔ)了 還差在哪里利潤(rùn)啊 
如果13%的發(fā)票 成本28240/1.13=24991.15
現(xiàn)在3%的發(fā)票  成本=28240/1.03-2426.33=24991.15