小藍(lán)子 追問

2019-09-11 10:23

當(dāng)時(shí)付款的總金額是對(duì)的，只是關(guān)稅的金額與增值稅的金額入反了

答疑蘇老師 解答

2019-09-11 10:34

你好 那你就不需要調(diào)整了

小藍(lán)子 追問

2019-09-11 10:42

可是后來(lái)抵扣海關(guān)增值稅的時(shí)候又是按照正確的金額抵扣，現(xiàn)在沖回之前繳納稅款分錄，重新更正分錄，海關(guān)增值稅期末余額就平了，但是更正分錄后，關(guān)稅期末余額就成負(fù)數(shù)了。

答疑蘇老師 解答

2019-09-11 11:04

你好 就是把增值稅改了 關(guān)稅沒改 是吧？增值稅改了也涉及銀行存款哦

小藍(lán)子 追問

2019-09-11 11:07

是的

答疑蘇老師 解答

2019-09-11 11:09

你好 那你銀行存款怎么還能對(duì)上？如果調(diào)整關(guān)稅的話 就是老師說(shuō)的那個(gè)分錄 如果不調(diào)整銀行存款 就沒有對(duì)方科目了