Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-09-11 09:27

7月份開的藍(lán)字發(fā)票發(fā)在7月份嗎？

文文老師 解答

2019-09-11 09:28

是的，7月份開的藍(lán)字發(fā)票發(fā)在7月份

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-09-11 10:11

我這個月開的發(fā)票金額小于紅字發(fā)票金額，申報的時候怎么弄?。?/p>

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-09-11 10:12

應(yīng)納稅額成負(fù)數(shù)了

文文老師 解答

2019-09-11 10:16

對方不要發(fā)票了。不需要再開藍(lán)字了？

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-09-11 10:17

以后還要開的

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-09-11 10:18

就是不知道什么時候再開藍(lán)字發(fā)票

文文老師 解答

2019-09-11 10:19

建議與對方溝通下，仍然在這個月開了，這樣一正一負(fù)，方便報稅

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-09-11 10:21

藍(lán)字是7月份開的，紅字是八月份開的，本來應(yīng)該在八月份再開一張藍(lán)字發(fā)票的，現(xiàn)在是九月份了，我現(xiàn)在申報的是八月份的

文文老師 解答

2019-09-11 10:28

二種方式：一種紅沖部分，再按無票收入申報，只是紅沖發(fā)票，并無退貨等行為，納稅義務(wù)沒有消失
一種按退貨處理，納稅義務(wù)退回，按負(fù)數(shù)申報，即按現(xiàn)在的申報表申報

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-09-11 10:30

我們是建筑勞務(wù)有限公司，按哪種比較合適?。?/p>

文文老師 解答

2019-09-11 10:33

我會傾向于第一種處理方式。

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-09-11 10:35

具體我該怎么做呢？做賬的時候和申報的時候

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-09-11 10:35

就是申報的時候不把紅字發(fā)票部分算進(jìn)去是嗎？

文文老師 解答

2019-09-11 10:38

按重新開了藍(lán)字發(fā)票，再補(bǔ)做分錄。這樣報稅與賬務(wù)就能對上了
以后開了藍(lán)字發(fā)票后，不要再做分錄，同時報稅時，無票收入用負(fù)數(shù)表示

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-09-11 10:41

就是做分錄的時候做一正一負(fù)，申報的時候手工錄入不含紅字發(fā)票金額部分的數(shù)據(jù)

文文老師 解答

2019-09-11 10:45

是的，你的理解是對的。

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-09-11 11:00

老師！這個是外地項目，申報的時候不是有個外地預(yù)繳金額這欄嗎，我七月份申報的時候把這張票的預(yù)繳金額也填進(jìn)去的，這個月申報的時候最后申報的應(yīng)補(bǔ)退稅額和實際應(yīng)交的不符了，多了

文文老師 解答

2019-09-11 11:03

預(yù)繳這塊就不太熟悉了，沒有填報過，抱歉了。

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-09-11 11:18

好了，謝謝?。?/p>

文文老師 解答

2019-09-11 11:22

不用謝，有幫到你就好。請五星好評!