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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-11 06:51

您好
請問是整張發(fā)票不能入賬還是只有進項稅額不能抵扣

直心???? 追問

2019-09-11 10:19

是進項稅額不能抵扣,

直心???? 追問

2019-09-11 10:20

這張發(fā)票做福利費沖賬了的

bamboo老師 解答

2019-09-11 10:21

您發(fā)票入賬的時候分錄怎么寫的

直心???? 追問

2019-09-11 10:23

借:管理費用/福利費,貸:其他應收款/備用金/王

bamboo老師 解答

2019-09-11 10:24

您賬上沒有體現(xiàn)進項稅額 分錄不用修改
申報的時候先填進項抵扣 然后填附表二15欄集體福利、個人消費

直心???? 追問

2019-09-11 10:28

這樣多認證的進項稅額就能以轉(zhuǎn)出了是嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-11 10:29

是的 這樣多認證的進項稅額就能轉(zhuǎn)出了

直心???? 追問

2019-09-11 10:30

就視為多認證的稅額已轉(zhuǎn)出。賬就平了是嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-11 10:30

您帳上沒有體現(xiàn)進項稅額 現(xiàn)在不用做分錄 
申報的時候把抵扣的轉(zhuǎn)出就好了

直心???? 追問

2019-09-11 10:33

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-09-11 10:33

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
好,發(fā)票未認證記,待認證進項稅額不是代抵扣,然后認證后借進項貸待認證進項稅額,
2020-06-28 14:52:03
你好,認證的發(fā)票不能作廢,需要沖紅,如果作廢了,那你這邊需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,憑復印件做賬即可。如果沒有作廢,你提交信息表,憑信息表做進項稅額轉(zhuǎn)出,發(fā)票不用退還對方。 如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評價,謝謝。
2018-05-24 12:26:04
你好 貸;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 貸應付賬款等科目
2018-10-12 14:50:19
借固定資產(chǎn) 應交稅費待認證 貸銀行存款 認證之后借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費待認證
2022-03-06 17:13:29
你好 不能抵扣的進項先在發(fā)票勾選平臺 上認證再做進項轉(zhuǎn)出 借成本費用 貸進項轉(zhuǎn)出
2019-01-03 13:32:29
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