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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-11 06:51

您好
請(qǐng)問是整張發(fā)票不能入賬還是只有進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣

直心???? 追問

2019-09-11 10:19

是進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，

直心???? 追問

2019-09-11 10:20

這張發(fā)票做福利費(fèi)沖賬了的

bamboo老師 解答

2019-09-11 10:21

您發(fā)票入賬的時(shí)候分錄怎么寫的

直心???? 追問

2019-09-11 10:23

借:管理費(fèi)用/福利費(fèi)，貸:其他應(yīng)收款/備用金/王

bamboo老師 解答

2019-09-11 10:24

您賬上沒有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額 分錄不用修改
申報(bào)的時(shí)候先填進(jìn)項(xiàng)抵扣 然后填附表二15欄集體福利、個(gè)人消費(fèi)

直心???? 追問

2019-09-11 10:28

這樣多認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額就能以轉(zhuǎn)出了是嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-11 10:29

是的 這樣多認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額就能轉(zhuǎn)出了

直心???? 追問

2019-09-11 10:30

就視為多認(rèn)證的稅額已轉(zhuǎn)出。賬就平了是嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-11 10:30

您帳上沒有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額 現(xiàn)在不用做分錄 
申報(bào)的時(shí)候把抵扣的轉(zhuǎn)出就好了

直心???? 追問

2019-09-11 10:33

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-09-11 10:33

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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好，發(fā)票未認(rèn)證記，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不是代抵扣，然后認(rèn)證后借進(jìn)項(xiàng)貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，
2020-06-28 14:52:03
你好，認(rèn)證的發(fā)票不能作廢，需要沖紅，如果作廢了，那你這邊需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，憑復(fù)印件做賬即可。如果沒有作廢，你提交信息表，憑信息表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，發(fā)票不用退還對(duì)方。 如果覺得我的回答還滿意，請(qǐng)給我五星的評(píng)價(jià)，謝謝。
2018-05-24 12:26:04
你好 貸；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)付賬款等科目
2018-10-12 14:50:19
借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款 認(rèn)證之后借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2022-03-06 17:13:29
你好 不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)先在發(fā)票勾選平臺(tái) 上認(rèn)證再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-01-03 13:32:29
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