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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-09-10 16:47

這個(gè)是不能再申報(bào)了。

積極的犀牛 追問(wèn)

2019-09-10 16:56

財(cái)務(wù)報(bào)表里有這個(gè)數(shù)，一直在應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅里。納稅申報(bào)漏報(bào)了。去年7月份注冊(cè)的公司，截止本月還沒(méi)有收入。

張艷老師 解答

2019-09-10 17:43

實(shí)務(wù)中掌握的原則是，當(dāng)年的金稅盤(pán)費(fèi)用是當(dāng)年抵減的，跨年就不能抵減了。
所以結(jié)合您的描述，建議做應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅款的紅沖分錄，或反向分錄，這樣應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅款科目就沒(méi)有余額了。

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這個(gè)是不能再申報(bào)了。
2019-09-10 16:47:05
填寫(xiě)減免表兒，本期要是有應(yīng)交稅費(fèi)，在主表減免稅款，那欄也填寫(xiě)上，沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)，主表就不用填寫(xiě)。
2019-04-09 11:35:27
填減免明細(xì)表
2016-10-11 15:40:28
借管理費(fèi)用，貸銀行存款，做這個(gè)就可以的。
2021-10-09 16:14:53
您好 哪個(gè)月實(shí)際抵減增值稅的時(shí)候，那個(gè)月再做抵減增值稅分錄。
2021-04-01 16:03:54
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