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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-10 13:31

你這個(gè)是幾時(shí)買的,買的是一般納稅人么,現(xiàn)在出售是一般納稅人么?

嘻嘻 追問(wèn)

2019-09-10 13:31

去年買的,一般納稅人,開具普通發(fā)票,賣給公司員工了,二手車交易發(fā)票也開了

maize老師 解答

2019-09-10 13:41

1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理:
借:累計(jì)折舊
固定資產(chǎn)清理
貸:固定資產(chǎn)原值
2.處置報(bào)廢取得收入(處置未產(chǎn)生收入不做)
借:現(xiàn)金/銀行存款等
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(一般納稅人適用一般計(jì)稅方法)
3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn):
產(chǎn)生清理?yè)p失
借:營(yíng)業(yè)外支出——非流動(dòng)資產(chǎn)損失(非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢損失)
 貸:固定資產(chǎn)清理
產(chǎn)生清理利得
借:固定資產(chǎn)清理
   貸:營(yíng)業(yè)外收入——非流動(dòng)資產(chǎn)收入(非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢利得)

嘻嘻 追問(wèn)

2019-09-10 13:41

開票了,怎么和開票不含稅收入能對(duì)上。

嘻嘻 追問(wèn)

2019-09-10 13:42

處置的差異轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,支出

maize老師 解答

2019-09-10 13:43

你這個(gè)固定資產(chǎn)清理是收錢/(1+13%)

嘻嘻 追問(wèn)

2019-09-10 13:44

我的意思報(bào)稅時(shí)收入,不含稅。賬上開票入的固定資產(chǎn)清理

maize老師 解答

2019-09-10 13:51

是的啊,這個(gè)是有不一樣,這個(gè)做不是收入  你申報(bào)增值稅那個(gè)收入是你賬上固定資產(chǎn)清理,收錢/(1+13%)

嘻嘻 追問(wèn)

2019-09-10 13:53

明白了。報(bào)稅就按開票的報(bào)稅???帳上安國(guó)定清理確認(rèn)收入

maize老師 解答

2019-09-10 13:56

報(bào)稅就按開票的報(bào)稅???帳上安國(guó)定清理確認(rèn)收入 是的

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你這個(gè)是幾時(shí)買的,買的是一般納稅人么,現(xiàn)在出售是一般納稅人么?
2019-09-10 13:31:03
你好, 借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷) 最后將固定資產(chǎn)清的余額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益就可以
2020-04-13 14:44:23
你好,不需要分開的。。。。。
2018-07-03 11:01:02
是銷售固定資產(chǎn),還是什么情況?
2018-10-11 17:29:23
你好 ; 你要做固定資產(chǎn)清理。 你可以開票給對(duì)方。 記得報(bào)稅
2021-11-03 12:06:06
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