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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-10 11:02

同學(xué)
稅金的收取和金額是嚴(yán)格按照準(zhǔn)則處理
而不是去賬務(wù)上多確認(rèn)稅收少確認(rèn)稅收問(wèn)題來(lái)解決

貝琪 追問(wèn)

2019-09-10 11:10

我知道按準(zhǔn)則處理，主要是這個(gè)課件框紅這句話真的不理解，聽(tīng)錄播也沒(méi)聽(tīng)明白。如果當(dāng)年虧損，哪里來(lái)的多交企業(yè)所得稅呢？只能說(shuō)財(cái)務(wù)人員提前確認(rèn)了收入，提前繳納了增值稅和企業(yè)所得稅，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)不好意思。如果當(dāng)年盈利，那才是當(dāng)年多交了企業(yè)所得稅吧？也就是財(cái)務(wù)人員因?yàn)樘崆按_認(rèn)收入，喪失了遞延繳稅的機(jī)會(huì)。是我的理解不對(duì)嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-09-10 11:41

你提前確認(rèn)了收入，那么你賬務(wù)里面的利潤(rùn)就多了
你雖然全年虧損，到你確認(rèn)多了利潤(rùn)這個(gè)是不符合的

貝琪 追問(wèn)

2019-09-10 11:51

好的，，謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-09-10 12:24

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快

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同學(xué) 稅金的收取和金額是嚴(yán)格按照準(zhǔn)則處理 而不是去賬務(wù)上多確認(rèn)稅收少確認(rèn)稅收問(wèn)題來(lái)解決
2019-09-10 11:02:30
學(xué)員你好，遞延所得稅資產(chǎn)是因?yàn)橘Y產(chǎn)的賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，才確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，跟企業(yè)虧損沒(méi)關(guān)系。
2022-01-07 08:18:08
不需要交所得稅的不用做。
2022-02-14 08:18:12
你好，查賬正式的 盈利不可以彌補(bǔ)之前核定征收的虧損的 以前預(yù)交的企業(yè)所得稅不可以抵扣今年的所得稅應(yīng)納稅額的
2019-04-03 19:16:45
需要繳納，因?yàn)槟隳莻€(gè)應(yīng)稅部分有賺錢，所以說(shuō)需要繳納企業(yè)所得稅。
2021-07-04 00:14:56
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