紅紅 追問

2019-09-10 09:19

你好老師，是按發(fā)票的不含稅價，還是按含稅價

meizi老師 解答

2019-09-10 09:24

你好 一般有合同按合同金額來繳納 沒有合同的話按不含稅 但是有的地方稅局是要求按含稅金額 所以你要跟你當地稅局確定下

紅紅 追問

2019-09-10 09:27

老師金稅盤的服務費，多長時間能抵減，有沒有時間限制

meizi老師 解答

2019-09-10 09:28

你好  你申報了之后可以留抵  留抵的進項稅是沒有時間限制的

紅紅 追問

2019-09-10 09:34

現(xiàn)在抵減金稅盤的會計分錄怎么做

meizi老師 解答

2019-09-10 09:34

你好  你是一般納稅人還是小規(guī)模 企業(yè) 分錄不一樣的

紅紅 追問

2019-09-10 10:19

一般

meizi老師 解答

2019-09-10 10:22

抵減分錄 做借應交稅費-應交增值稅-減免稅 借管理費用-辦公費 負數就行了

紅紅 追問

2019-09-10 10:49

老師，9月份交殘疾人保證金，現(xiàn)在是報8月份的稅，9月份沒有計提，財務報表上就會成負數

meizi老師 解答

2019-09-10 10:56

你好  交納殘保金不用計提 直接在繳納9月的時候做借管理費用-殘保金貸銀行存款就行