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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2019-09-09 20:55

您好,您單位主營(yíng)業(yè)務(wù)不是買(mǎi)卡的吧,不是這不需要視同銷(xiāo)售的

歲月 靜好 追問(wèn)

2019-09-09 21:00

上次問(wèn)過(guò)你外幣的業(yè)務(wù),我覺(jué)得你非常專(zhuān)業(yè),讓我印象很深刻

文老師 解答

2019-09-09 21:01

您好,謝謝您的認(rèn)可,

歲月 靜好 追問(wèn)

2019-09-09 21:06

正好再問(wèn)一下,如果我們的應(yīng)收賬款外幣戶二級(jí)明細(xì)科目有很多,比如一筆應(yīng)收賬款要分好幾次匯進(jìn)來(lái),那到時(shí)候每一筆收回來(lái),記賬是按照當(dāng)天的即時(shí)匯率來(lái)入賬,問(wèn)匯兌損益,是每一次都要記,還是到最后每個(gè)明細(xì)賬戶外幣戶為零的時(shí)候接轉(zhuǎn)匯兌損益

文老師 解答

2019-09-09 21:17

您好,一般來(lái)說(shuō)是每個(gè)月末是需要做一次匯兌損益調(diào)整的

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你好,外購(gòu)商品如果用于職工福利等非應(yīng)稅項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。如果是自產(chǎn)的商品用于職工福利,應(yīng)當(dāng)是視同銷(xiāo)售。 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
2019-04-03 11:13:52
不需要的 可以抵扣 這個(gè)不是福利費(fèi)
2020-03-22 19:41:02
一、外購(gòu)的商品用于職工福利,不是視同銷(xiāo)售行為,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2020-03-22 20:18:01
外購(gòu)的零件,自己組裝完銷(xiāo)售,賬應(yīng)該怎么做,后續(xù)的成品如有零件損壞,可以換新的,另外未組裝完成的半成品也可以單獨(dú)賣(mài)出去,這些分別應(yīng)該怎么做呢
2015-10-14 13:06:51
企業(yè)所得稅講的是所有權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移
2020-05-06 11:43:02
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算

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