Vicky7.18 追問

2019-09-09 10:27

老師，為什么用庫存現(xiàn)金

張艷老師 解答

2019-09-09 10:38

上面的分錄，就是直接調平應付職工薪酬了。
其實，嚴格講要分析，差0.14的原因是什么，因為銀行代發(fā)系統(tǒng)的數(shù)字，是您公司根據(jù)應付職工薪酬帳上的數(shù)字填寫的，不應該出現(xiàn)差額的。

Vicky7.18 追問

2019-09-09 11:10

老師，我找到了2個人工資的差異。我計提時按應發(fā)數(shù)計提的，應付職工薪酬有個余額在貸方0.14元，下個月調整

Vicky7.18 追問

2019-09-09 11:10

老師，你看下分錄沒有問題吧

張艷老師 解答

2019-09-09 11:11

您沒有給出出現(xiàn)這個0.14元差額的原因呢？請說一下

Vicky7.18 追問

2019-09-09 11:20

是別人給算錯了，我們是人力資源公司

張艷老師 解答

2019-09-09 11:24

才看到分錄的圖片
這樣的話，就是少發(fā)放了0.14元的工資嘛，就用上面的分錄調平，或等下月實際發(fā)放公司時，再做沖減。

Vicky7.18 追問

2019-09-09 11:35

老師，放在庫存現(xiàn)金科目合適嗎

Vicky7.18 追問

2019-09-09 11:36

或者我下個月來沖減

張艷老師 解答

2019-09-09 11:39

放在庫存現(xiàn)金科目合適嗎--這個原因已經(jīng)在第二個回復中交流過了。

張艷老師 解答

2019-09-09 11:40

或者我下個月來沖減--這個比較合適的，等下月實際發(fā)放時，多發(fā)放0.14就是了。這樣應付職工薪酬科目就會平的。

Vicky7.18 追問

2019-09-09 11:43

你說的我不太明白，庫存現(xiàn)金到時候不是多個0.14元嗎

Vicky7.18 追問

2019-09-09 11:43

減少

Vicky7.18 追問

2019-09-09 11:43

人力資源公司，用這個科目很少的，掛個0.14元，會不會不合適

張艷老師 解答

2019-09-09 11:45

庫存現(xiàn)金到時候不是多個0.14元嗎---不是多，會少的，因為是貸方嘛
人力資源公司，用這個科目很少的，掛個0.14元，會不會不合適---那就不用這個思路了，就用下期實際發(fā)放工資時，多發(fā)放0.14的思路。