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送心意

答疑蘇老師

職稱： 注冊會計(jì)師

2019-09-08 14:39

你好 這個不用特別做分錄 進(jìn)項(xiàng)留底就反應(yīng)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方 進(jìn)項(xiàng)稅額不足就是需要繳納增值稅

CC 追問

2019-09-08 14:41

留抵的貸方呢

答疑蘇老師 解答

2019-09-08 14:42

你好 老師沒明白你的意思 留底的話 是反應(yīng)在借方的

CC 追問

2019-09-08 14:47

借方和貸方應(yīng)分別如何寫分錄

答疑蘇老師 解答

2019-09-08 14:52

你好 看下老師給你發(fā)的圖片

CC 追問

2019-09-08 15:12

每筆進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都要先進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎

答疑蘇老師 解答

2019-09-08 15:13

你好 是的 需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的

上傳圖片 ?
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一般納稅人兼營免稅項(xiàng)目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的，按下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額： 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計(jì)÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合計(jì)
2022-01-11 09:28:24
您好 請問去年年末的時候增值稅三級科目沒有結(jié)平么
2019-10-31 18:22:24
你好 這個不用特別做分錄 進(jìn)項(xiàng)留底就反應(yīng)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方 進(jìn)項(xiàng)稅額不足就是需要繳納增值稅
2019-09-08 14:39:29
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸增值稅加計(jì)扣除 銀存
2019-07-11 10:27:35
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)- 貸：其他收益 銀行存款
2019-06-24 22:48:20
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