老師,母公司代采貨物入賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅是轉(zhuǎn)出還是母公 問
?母公司代采貨物入賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅是母公司抵扣,確認(rèn)銷項(xiàng),然后母公司給子公司開發(fā)票,子公司抵扣進(jìn)項(xiàng), 答
老師,我申報(bào)企業(yè)工商年報(bào)中,本期實(shí)際繳納金額,這個(gè) 問
只填實(shí)際交稅金額就行 答
老師:結(jié)轉(zhuǎn)增值稅要附件嗎? 問
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,不要附件 答
供應(yīng)商公司注銷了,貨物已到,而且貨款付了,但發(fā)票未 問
你那個(gè)貨可以正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以稅前扣除的 公司已經(jīng)確定無法取得發(fā)票了,可以憑借以下資料進(jìn)行稅前扣除: (一)無法補(bǔ)開、換開發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料(包括工商注銷、機(jī)構(gòu)撤銷、列入非正常經(jīng)營戶、破產(chǎn)公告等證明資料); (二)相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合同或者協(xié)議; (三)采用非現(xiàn)金方式支付的付款憑證; (四)貨物運(yùn)輸?shù)淖C明資料; (五)貨物入庫、出庫內(nèi)部憑證; (六)企業(yè)會(huì)計(jì)核算記錄以及其他資料。 前三條必備 答
你好,2024年購買的工作服沒有入庫該如何處理呀 問
補(bǔ)做入庫就行了哈 答

進(jìn)出口企業(yè)(鞋業(yè))公司,7月第一次出口,開的進(jìn)項(xiàng)票60萬,稅額69026.52,出口237962元。8月發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)了所以把7月進(jìn)項(xiàng)全開了紅沖(8月沒有進(jìn)項(xiàng)也沒有出口),但8月系統(tǒng)上出現(xiàn)叫上稅的數(shù)字,是不是哪里填得不對(duì)?老師幫看一下是不是哪里填得不對(duì),稅局的兩個(gè)人說的不一樣,一個(gè)說上個(gè)月報(bào)得不對(duì),要重新申報(bào),那我現(xiàn)在怎么數(shù)據(jù)呢?(上一個(gè)老師回復(fù)了我還沒問清楚時(shí)間超過了問不了了)第一次不知道這些數(shù)據(jù)該填哪里?圖片只能傳3張,等你回復(fù)的時(shí)候我傳8月的給你,謝謝老師我們出口是免稅的
答: 你7月申報(bào)表填寫不對(duì),7月不可以填寫附表2第13-14行,這樣才可以留抵。8月填寫附表2第13和20行.只有這樣才不產(chǎn)生應(yīng)交稅
進(jìn)出口企業(yè)(鞋業(yè))公司,7月第一次出口,開的進(jìn)項(xiàng)票60萬,稅額69026.52,出口237962元。8月發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)了所以把7月進(jìn)項(xiàng)全開了紅沖(8月沒有進(jìn)項(xiàng)也沒有出口),但8月系統(tǒng)上出現(xiàn)叫上稅的數(shù)字,是不是哪里填得不對(duì)?
答: 同學(xué),你發(fā)的都是7月份的申報(bào)表啊。哪里不對(duì),你畫一下圈。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)出口企業(yè),認(rèn)證多余的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以直接留抵到下個(gè)月認(rèn)證嗎?還是一定要做退稅呢?如果我下月只有外銷,外銷10萬,那要準(zhǔn)備多少進(jìn)項(xiàng)比較合適呢?是怎樣算的呢?
答: 這個(gè)肯定是要做出口退稅申報(bào)的,應(yīng)該是有出口退稅的,但需要經(jīng)過具體的數(shù)據(jù)計(jì)算。


韓 追問
2019-09-07 22:39
俞老師 解答
2019-09-08 06:18