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江老師

職稱： 高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2019-09-07 15:10

這個(gè)直接在增值稅附表二，做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣38.86，同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出38.86處理，不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，再在增值稅申報(bào)表附表四做全額抵扣

背后的海燕 追問

2019-09-07 15:21

小規(guī)模納稅人沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣，這個(gè)不是說全額抵扣嗎

江老師 解答

2019-09-07 15:23

如果是說小規(guī)模納稅人，就是只能取得普通發(fā)票了。上面我說的是一般納 稅人的操作，對于小規(guī)模納 稅人，季度收入小于30萬元，直接免稅，不抵扣也行

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相關(guān)問題討論
一般需要把發(fā)票退回，然后重新讀入發(fā)票
2016-06-01 20:40:46
您好 應(yīng)該是稅盤銷售給單位 然后給企業(yè)免費(fèi)使用 體現(xiàn)一下
2019-10-25 16:46:52
這個(gè)直接在增值稅附表二，做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣38.86，同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出38.86處理，不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，再在增值稅申報(bào)表附表四做全額抵扣
2019-09-07 15:10:22
你好，很多這個(gè)情況，去大廳增加離線金額
2019-08-12 14:58:07
稅控開票軟件（金稅盤版） 方法 1 打開稅控開票軟件（金稅盤版），點(diǎn)擊主菜單”報(bào)稅處理“，再點(diǎn)擊上邊文字下拉菜單“報(bào)稅管理”。 2 鼠標(biāo)移到“發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出”，點(diǎn)擊下拉菜單的“發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出”。 3 選擇正確的“票種”、“月份”、“開始日期”、“結(jié)束日期”后，按“確定”。 4 保存Excel(*.xls)文件。 http://xinzhi.wenda.so.com/a/1520756375614479
2019-07-15 15:06:14
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