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bamboo老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-07 15:11

您好
填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候是開(kāi)出的藍(lán)字發(fā)票加上紅字發(fā)票 根據(jù)開(kāi)票系統(tǒng)打印出來(lái)的匯總表上實(shí)際銷(xiāo)售額跟銷(xiāo)項(xiàng)稅額填寫(xiě)

小米蟲(chóng) 追問(wèn)

2019-09-07 15:29

申報(bào)都是自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)嘛。老師，填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候是開(kāi)出的藍(lán)字發(fā)票加上紅字發(fā)票嗎？假如開(kāi)出含稅100000，稅額1000，紅字發(fā)票含稅300000，稅額3000，申報(bào)表申報(bào)的銷(xiāo)售額是負(fù)的200000，銷(xiāo)項(xiàng)稅額是負(fù)的2000嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-07 15:31

如果沒(méi)有未開(kāi)票收入 申報(bào)都是自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)
填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候是開(kāi)出的藍(lán)字發(fā)票加上紅字發(fā)票
您后面表述有點(diǎn)不正確 銷(xiāo)售額是不含稅的 您前面寫(xiě)的含稅開(kāi)的

小米蟲(chóng) 追問(wèn)

2019-09-07 15:38

假如開(kāi)出不含稅100000，稅額1000，紅字發(fā)票不含稅300000，稅額3000，申報(bào)表申報(bào)的銷(xiāo)售額是負(fù)的200000，銷(xiāo)項(xiàng)稅額是負(fù)的2000嗎？這樣對(duì)嗎？開(kāi)票后申報(bào)不都是自動(dòng)帶出嗎

bamboo老師 解答

2019-09-07 15:40

對(duì)的 不含稅100000，稅額1000，紅字發(fā)票不含稅300000，稅額3000，申報(bào)表申報(bào)的銷(xiāo)售額是負(fù)的200000，銷(xiāo)項(xiàng)稅額是負(fù)的2000 自動(dòng)帶出有時(shí)候有小數(shù)點(diǎn)位數(shù)差 可以自己手動(dòng)調(diào)整下

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你好 不能 你們負(fù)數(shù)報(bào)不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥?bào)的
2019-11-15 11:08:35
您好，一般都會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)的
2021-04-15 07:27:58
你好，你附表數(shù)據(jù)是填寫(xiě)的還是從開(kāi)票系統(tǒng)讀入的
2017-12-11 08:39:56
你附表一填寫(xiě)對(duì)的，正數(shù)加負(fù)數(shù)合計(jì)填寫(xiě)
2019-08-06 13:42:59
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