.笑顏 追問

2019-09-06 14:19

是的，但已支付白條費用了。實際卡上沒錢;，掛的虛數，請老師指導怎么平賬？

答疑蘇老師 解答

2019-09-06 14:22

你好 已支付了 就是 借 費用類科目   貸 其他應收款  但是這個費用不能稅前扣除 因為是白條

.笑顏 追問

2019-09-06 14:30

賬上掛的這個金額是歷年的累計數，白條早己入了內賬，現在己沒有單據做費用類了。我是新接手的，發(fā)現這個掛的不合理想結平。

答疑蘇老師 解答

2019-09-06 14:31

你好 那你就借 利潤分配 貸 其他應收款

.笑顏 追問

2019-09-06 14:35

這樣做是要交多少所得稅吧？有十多萬。

答疑蘇老師 解答

2019-09-06 14:36

你好  這樣做不需要繳納所得稅的 只是沒有成本費用不能所得稅稅前扣除

.笑顏 追問

2019-09-06 14:39

老師我一下把十多萬其他應收款沖平，稅局查到我怎么回答。

答疑蘇老師 解答

2019-09-06 14:40

你好 就說成本費用沒有發(fā)票

.笑顏 追問

2019-09-06 14:45

老師借利潤分配貸其他應收款，會影響負責表和利潤表的鉤稽關系的吧。

答疑蘇老師 解答

2019-09-06 14:49

你好 是的 會影響的 或者你像老師前面說的 借成本費用 貸其他應收款  不過這個成本費用所得稅匯算清繳的時候是需要調整的

.笑顏 追問

2019-09-06 14:52

謝謝老師耐心的解答

答疑蘇老師 解答

2019-09-06 14:55

不客氣 祝工作順利哦