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送心意

路老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-04 10:40

你好，你可以在8月份賬里做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計(jì)分錄：
借：管理費(fèi)用（7月份這幾張發(fā)票做的對應(yīng)的費(fèi)用分錄一致）
  貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

小穎 追問

2019-09-04 11:19

好的，老師，麻煩問下，我現(xiàn)在的這家公司之前會計(jì)一直沒有做稅額結(jié)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額好多余額，繳稅時直接用未交增值稅，想把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額里面的余額轉(zhuǎn)出，因?yàn)槊吭露家U稅，怎么做分錄，謝謝老師

路老師 解答

2019-09-04 11:29

你好，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的下級科目，如：進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、已交稅金等，實(shí)務(wù)中一般每年轉(zhuǎn)平一次，直接把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的各下級（有余額的）對沖

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借成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-05-09 11:14:29
你如果做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出以后也不能抵扣了
2019-12-03 07:32:28
你好 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2018-07-02 17:39:33
借相關(guān)成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-06-18 15:11:09
你好！借原材料等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2018-03-14 11:47:55
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