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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-03 17:26

這個(gè)直接有收入時(shí)沖紅處理。

gyeommi 追問(wèn)

2019-09-03 17:34

但是月尾我們這個(gè)是要和別人對(duì)數(shù)的，現(xiàn)在跟對(duì)方做的數(shù)不一樣，就想調(diào)回來(lái)

江老師 解答

2019-09-03 17:35

如果是沒有跨月的憑證，直接修改當(dāng)月的憑證處理。刪除重復(fù)記賬的數(shù)據(jù)

gyeommi 追問(wèn)

2019-09-03 17:46

因?yàn)檫@個(gè)是每天做的營(yíng)業(yè)款中的，具體分錄是，借：庫(kù)存現(xiàn)金  銀行存款  應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，如果我直接修改了就會(huì)導(dǎo)致不平了，

江老師 解答

2019-09-03 17:59

這個(gè)就是營(yíng)業(yè)款處理。你自己核對(duì)現(xiàn)金，多做了收入現(xiàn)金會(huì)對(duì)不上，這個(gè)檢查應(yīng)該檢查出來(lái)的

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你的問(wèn)題是什么呢？要解析嗎
2018-11-21 15:32:53
你好！ 可以的
2019-11-06 16:30:54
您可以補(bǔ)錄并且補(bǔ)轉(zhuǎn)的。
2019-07-11 13:10:51
你好建議，收到預(yù)收款時(shí)，借：銀行存款90，貸預(yù)收賬款90。確認(rèn)80萬(wàn)對(duì)應(yīng)的收入。借：預(yù)收賬款80，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-09-28 20:16:56
這些購(gòu)進(jìn)的都是廢料，也可以正常做賬的嗎？他主要經(jīng)營(yíng)的就是加工
2017-04-25 08:55:29
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