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送心意

小洪老師

職稱CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級(jí)和二級(jí)

2019-09-03 14:36

你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-09-03 14:37

是掛其他應(yīng)付款個(gè)人,還是其他應(yīng)收款個(gè)人?

小洪老師 解答

2019-09-03 14:37

你好,這個(gè)是其他應(yīng)付款科目。

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-09-03 14:39

如果該員工有借款,是另外設(shè)其他應(yīng)收款,還是按以往已設(shè)置的科目做?

小洪老師 解答

2019-09-03 14:40

你好,設(shè)其他應(yīng)收款,貸其他服款款,掛往來

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-09-03 14:46

同一個(gè)人,發(fā)生生育金用其他應(yīng)付款,發(fā)生借款再用其他應(yīng)收款?是這樣嗎?

小洪老師 解答

2019-09-03 14:48

你好,借其他應(yīng)收款,貸其他應(yīng)付款,這樣處理

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-09-03 14:51

支付生育金:借:其他應(yīng)付款  貸:銀行  該員工借款:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行

小洪老師 解答

2019-09-03 14:51

該員工借款,借其他應(yīng)收款,貸其他應(yīng)付款-xx

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-09-03 14:53

那我通過銀行支付的呀?

小洪老師 解答

2019-09-03 14:55

我這個(gè)分錄是合并的分錄,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,員工還款,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,銀行存款對(duì)沖了

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-09-03 15:00

這樣做的話,其他應(yīng)收款借方還有余額未平。其他應(yīng)付款也有余額

小洪老師 解答

2019-09-03 15:01

借了10萬,還了10萬,這個(gè)賬是平的,除非沒有全額還

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-09-03 15:07

全額還的。

小洪老師 解答

2019-09-03 15:08

那這個(gè)為什么不平呢。你說明白一點(diǎn)

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-09-03 15:15

照你所說,如其他應(yīng)付款貸方余額是5萬,該員工借款10萬 借:其他應(yīng)收10萬 貸:銀行10萬  還款:借:銀行10萬  貸:其他應(yīng)付款10萬 合計(jì)起來:其他應(yīng)收有10萬,其他應(yīng)付有15萬的余額了

小洪老師 解答

2019-09-03 15:16

這個(gè)余額是你起初的余額,這個(gè)余額不是從這里沖銷的,

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-09-03 15:18

那其實(shí)還是其他應(yīng)付款還是貸方余額5萬,借款和還款用其他應(yīng)收款科目一借一貸對(duì)沖便可

小洪老師 解答

2019-09-03 15:20

你好,是的,你怎么把這個(gè)余額拿來沖這個(gè)往來

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你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬
2019-09-03 14:36:41
你好 借銀行存款貸其他貨幣資金 -支。付寶
2020-04-13 14:07:45
您好!借:應(yīng)收票據(jù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款
2016-06-03 09:38:00
你好,你們是付款方還是收款方?支付寶是在誰的名下是企業(yè)名下?
2019-10-09 16:31:11
你好!是別人給你錢還是你給別人錢。
2017-08-09 10:58:29
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