╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-09-03 14:37

是掛其他應(yīng)付款個(gè)人，還是其他應(yīng)收款個(gè)人？

小洪老師 解答

2019-09-03 14:37

你好，這個(gè)是其他應(yīng)付款科目。

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-09-03 14:39

如果該員工有借款，是另外設(shè)其他應(yīng)收款，還是按以往已設(shè)置的科目做？

小洪老師 解答

2019-09-03 14:40

你好，設(shè)其他應(yīng)收款，貸其他服款款，掛往來

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-09-03 14:46

同一個(gè)人，發(fā)生生育金用其他應(yīng)付款，發(fā)生借款再用其他應(yīng)收款？是這樣嗎？

小洪老師 解答

2019-09-03 14:48

你好，借其他應(yīng)收款，貸其他應(yīng)付款，這樣處理

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-09-03 14:51

支付生育金：借：其他應(yīng)付款  貸：銀行  該員工借款：借：其他應(yīng)收款 貸：銀行

小洪老師 解答

2019-09-03 14:51

該員工借款，借其他應(yīng)收款，貸其他應(yīng)付款-xx

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-09-03 14:53

那我通過銀行支付的呀？

小洪老師 解答

2019-09-03 14:55

我這個(gè)分錄是合并的分錄，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，員工還款，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，銀行存款對沖了

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-09-03 15:00

這樣做的話，其他應(yīng)收款借方還有余額未平。其他應(yīng)付款也有余額

小洪老師 解答

2019-09-03 15:01

借了10萬，還了10萬，這個(gè)賬是平的，除非沒有全額還

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-09-03 15:07

全額還的。

小洪老師 解答

2019-09-03 15:08

那這個(gè)為什么不平呢。你說明白一點(diǎn)

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-09-03 15:15

照你所說，如其他應(yīng)付款貸方余額是5萬，該員工借款10萬 借：其他應(yīng)收10萬 貸：銀行10萬  還款：借：銀行10萬  貸：其他應(yīng)付款10萬 合計(jì)起來：其他應(yīng)收有10萬，其他應(yīng)付有15萬的余額了

小洪老師 解答

2019-09-03 15:16

這個(gè)余額是你起初的余額，這個(gè)余額不是從這里沖銷的，

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-09-03 15:18

那其實(shí)還是其他應(yīng)付款還是貸方余額5萬，借款和還款用其他應(yīng)收款科目一借一貸對沖便可

小洪老師 解答

2019-09-03 15:20

你好，是的，你怎么把這個(gè)余額拿來沖這個(gè)往來