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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-09-02 20:30

你好
先開的，借；應(yīng)收賬款    ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借；主營業(yè)務(wù)成本  ， 貸；庫存商品
紅字
借；主營業(yè)務(wù)收入   ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），  貸；應(yīng)收賬款等科目
借；庫存商品   ，貸；主營業(yè)務(wù)成本
再開的
借；應(yīng)收賬款    ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借；主營業(yè)務(wù)成本  ， 貸；庫存商品
個(gè)人建議是分別做相應(yīng)分錄

隨遇而安 追問

2019-09-02 20:35

好的，謝謝！
還有，小規(guī)模公司每一筆業(yè)務(wù)，都要在開票時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？我以前都是季末一次性結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎？

鄒老師 解答

2019-09-02 20:36

你好，可以取得收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本，也可以到月底一次性結(jié)轉(zhuǎn)成本

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好 做紅字負(fù)數(shù)分錄
2022-11-27 19:43:41
你好，是的，需要作為負(fù)數(shù)分錄的附件
2017-09-19 09:46:46
您好，借：應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額）負(fù)數(shù)貸：主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
2022-11-27 19:48:47
你好紅沖的，需要做賬的，做負(fù)數(shù)。
2020-07-08 21:26:32
你好，紅沖相應(yīng)的憑證。
2019-09-18 10:12:40
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