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答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2019-09-02 16:50

你好 借 原材料  貸 固定資產(chǎn)

郭郭 追問

2019-09-02 16:55

那如果是我明年3月才發(fā)現(xiàn)這個錯誤，想調(diào)的話，賬務(wù)上怎么處理

答疑蘇老師 解答

2019-09-02 16:56

你好 你計入固定資產(chǎn)還折舊了嗎？

郭郭 追問

2019-09-03 14:19

提了和沒提分別怎么處理麻煩你都給我說下吧

答疑蘇老師 解答

2019-09-03 14:21

你好 沒提折舊的話 直接 借原材料  貸 固定資產(chǎn)  計提折舊了的話 借 原材料 貸 固定資產(chǎn) 還要把折舊轉(zhuǎn)回來 你怎么計提的做負數(shù)分錄就可以了

郭郭 追問

2019-09-03 14:32

如果是去年的折舊今年要沖的話分錄怎么寫？

答疑蘇老師 解答

2019-09-03 14:34

你好 涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來代替 借 累計折舊 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費 利潤分配

郭郭 追問

2019-09-03 14:41

如果金額太大的話比方說60萬，這樣一次性調(diào)過來會引起稅務(wù)上的風(fēng)險嗎

答疑蘇老師 解答

2019-09-03 14:42

你好 你們實際情況的話 沒有風(fēng)險

郭郭 追問

2019-09-03 14:52

好的，謝謝

答疑蘇老師 解答

2019-09-03 14:55

不客氣 祝工作順利哦

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相關(guān)問題討論
你好 借 原材料 貸 固定資產(chǎn)
2019-09-02 16:50:49
借；庫存現(xiàn)金 貸；其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借；其他業(yè)務(wù)成本 貸；原材料 借；固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸；固定資產(chǎn) 借；銀行存款 貸；固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 借；營業(yè)外收支 貸；固定資產(chǎn)清理
2018-02-02 15:40:30
您好嗎，現(xiàn)在全面營改增后，賬務(wù)和稅務(wù)是一樣的，入賬時都按照成本價
2019-04-02 20:54:10
你好 借；長期股權(quán)投資 貸；其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借；其他業(yè)務(wù)成本 貸；原材料 借；固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸；固定資產(chǎn) 借；長期股權(quán)投資 貸；固定資產(chǎn)清理
2018-08-23 10:31:14
現(xiàn)在全面營改增后，賬務(wù)是一樣的
2018-12-20 13:53:13
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