蓉兒 追問

2019-09-02 15:40

謝謝老師

蓉兒 追問

2019-09-02 15:43

老師，就是剛才暫估和預(yù)提這個，如果本期實際發(fā)生了，發(fā)票沒到，那只能做暫估，做預(yù)提是不可以的，是嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-02 15:44

是的 不要做預(yù)提 做暫估就好了

蓉兒 追問

2019-09-02 15:50

老師，如果暫估，用其他應(yīng)付款-暫估費用，然后再把這個科目轉(zhuǎn)到成本科目里可以嗎？例如，借:主營業(yè)務(wù)成本貸：其他應(yīng)付款-暫估運費/暫估勞務(wù)費

bamboo老師 解答

2019-09-02 15:51

可以這樣寫分錄的

蓉兒 追問

2019-09-02 16:15

老師，這樣暫估的成本把相關(guān)原始單據(jù)配齊和記賬憑證粘貼在一起就可以了是嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-02 16:16

是的 暫估的成本把相關(guān)原始單據(jù)配齊和記賬憑證粘貼在一起就可以

蓉兒 追問

2019-09-02 16:23

老師，如果其他應(yīng)付款后是，其他他應(yīng)付款-預(yù)提運費，做成預(yù)提有什么風(fēng)險

bamboo老師 解答

2019-09-02 16:27

沒有取得發(fā)票的話 最后都是一樣的 預(yù)提大概就是沒有發(fā)生 先預(yù)計 暫估 一般可以認為發(fā)生了 沒有收到發(fā)票

蓉兒 追問

2019-09-02 16:36

那像這種沒有收到發(fā)票的，最好放哪個哦，這樣先入成本，次年5月前發(fā)票到是沒問題的哈，怕很

bamboo老師 解答

2019-09-02 16:38

借：成本費用等
貸：其他應(yīng)付款（應(yīng)付賬款）——暫估
支付
借：其他應(yīng)付款（應(yīng)付賬款）
貸：銀行存款
匯算清繳確認收不到發(fā)票 然后調(diào)表調(diào)增 再做一筆分錄
借：其他應(yīng)付款（應(yīng)付賬款）——暫估
貸：其他應(yīng)付款（應(yīng)付賬款）

蓉兒 追問

2019-09-02 16:54

老師，工程類這樣做也是可以的嘛

bamboo老師 解答

2019-09-02 16:56

工程類這樣做也是可以的

蓉兒 追問

2019-09-02 16:59

謝謝老師，謝謝老師耐心解答100

bamboo老師 解答

2019-09-02 17:00

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝