呅渶 追問

2019-09-02 10:08

老師，如果對(duì)方要求我們開的是增值稅專票，還可以收現(xiàn)金嗎

meizi老師 解答

2019-09-02 10:15

你好 可以收據(jù)現(xiàn)金的   對(duì)方是一般納稅人的話

呅渶 追問

2019-09-02 10:16

所以不管是什么情況下，開發(fā)票都可以收取對(duì)方現(xiàn)金是嗎？我們是小規(guī)模納稅人

meizi老師 解答

2019-09-02 10:25

你好 是的 可以收取現(xiàn)金開票 但是大額的話最好是走銀行

呅渶 追問

2019-09-02 10:27

老師，那對(duì)方這個(gè)月先給我們打錢，我們下個(gè)月再給開發(fā)票可以嗎？分錄怎么做？

meizi老師 解答

2019-09-02 10:33

嗯 可以的  到時(shí)你本月符合收入條件 要先做無票收入 次月開票沖無票收入 在開票做收入  分錄都是一樣 借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

呅渶 追問

2019-09-02 10:41

次月是一模一樣的分錄做紅沖是嗎？那報(bào)稅時(shí)無票收入正常納稅是嗎？主要是想的這個(gè)季度我們還沒達(dá)到30萬季度免稅額，所以想的是挪到下個(gè)月再開票，這么說是不是就算下個(gè)月開票，但有收入了就得繳納稅款？

meizi老師 解答

2019-09-02 10:46

嗯 是的   次月先沖無票收入 是無票收入分錄的紅字就行   是的 正常要先報(bào)無票收入的稅； 是的   有收入本期應(yīng)該報(bào)稅 不管你是否開票