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送心意

風老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CISA

2019-09-01 18:11

1、應(yīng)交增值稅下的各明細應(yīng)于月底結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,這里銷項、進項都沒結(jié)轉(zhuǎn)
2、銷項稅額明細不應(yīng)出現(xiàn)借方發(fā)生,需要看下是否將已交稅金計入銷項稅額了

DORIS 追問

2019-09-01 18:32

上個月稅控盤280抵扣用了80,這塊的會計分錄應(yīng)該怎么處理?

風老師 解答

2019-09-01 19:24

280是減免稅額,抵扣應(yīng)該是一次抵扣280的,上月申報表上應(yīng)該有減免稅額280

DORIS 追問

2019-09-01 19:31

上個月進項稅只差了80,沒抵扣完。

風老師 解答

2019-09-01 19:59

那是留底進項,這月還抵的

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1、應(yīng)交增值稅下的各明細應(yīng)于月底結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,這里銷項、進項都沒結(jié)轉(zhuǎn) 2、銷項稅額明細不應(yīng)出現(xiàn)借方發(fā)生,需要看下是否將已交稅金計入銷項稅額了
2019-09-01 18:11:13
你好,這里對應(yīng)的會計科目,具體是什么呢??
2022-06-15 19:20:24
可以記入其他業(yè)務(wù)收入
2020-05-31 23:27:53
你好,具體是發(fā)生了什么經(jīng)濟業(yè)務(wù)?
2019-08-05 09:19:51
你好,先要熟悉會計科目,知道每個科目核算的內(nèi)容是什么
2019-05-21 15:44:25
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