For N* 追問

2019-09-01 11:23

請問填哪一項呢？

答疑蘇老師 解答

2019-09-01 11:28

你好 你可以填寫在23行 看13行自動出數據不？

For N* 追問

2019-09-01 11:35

那我賬務怎么處理呢？

答疑蘇老師 解答

2019-09-01 11:36

你好 你可以不做賬務處理

For N* 追問

2019-09-01 11:39

那賬面上計提應交增值稅轉出未交增值稅的時候把這部分進項轉出的加上去就行了是嗎？因為平常結賬是系統(tǒng)自動根據進項和銷項計提的數據。

答疑蘇老師 解答

2019-09-01 11:41

你好 你之前認證的時候做會計分錄了嗎？

For N* 追問

2019-09-01 11:41

沒有。

答疑蘇老師 解答

2019-09-01 11:42

你好 那這部分進項轉出也不需要加上

For N* 追問

2019-09-01 11:45

我沒明白誒。假如我這個月進項稅100。銷項稅120。那我轉出未交就是20。正好跟申報的數據是一樣的。但是發(fā)票認證系統(tǒng)有一張住宿費用票，假設10塊錢的稅。但由于發(fā)票丟失我一直沒有認證，也沒有做賬。所以我打算這次認證了轉出去。那申報系統(tǒng)就會變成要交30的稅。但我賬上又沒體現這個10塊錢。

答疑蘇老師 解答

2019-09-01 11:52

你好 不是的 你認證后剩下10元的稅了   你再做轉出有時20元的稅 就是 認證后轉出就抵銷了

For N* 追問

2019-09-01 11:53

好的。我知道了。謝謝老師。我沒想到這層。

答疑蘇老師 解答

2019-09-01 11:58

不客氣 祝工作順利哦