k1 追問

2019-08-30 17:15

是按資產(chǎn)負債表填的，借貸方相差一千多，找了幾次找不到原因

江老師 解答

2019-08-30 17:16

那你就檢查資產(chǎn)負債表是否是平的。就是資產(chǎn)是否等于負債加所有者權(quán)益

k1 追問

2019-08-30 17:16

這個按新辦的公司都寫0還不行，是不是

江老師 解答

2019-08-30 17:16

新辦的公司填寫0，是可以了。

k1 追問

2019-08-30 17:18

表上是平的

k1 追問

2019-08-30 17:19

表示是平的

江老師 解答

2019-08-30 17:22

如果資產(chǎn)負債表是平的，肯定是你有一個科目錄入有錯誤。

k1 追問

2019-08-30 17:33

老師幫忙看一下，我的做賬軟件是速達3000

江老師 解答

2019-08-30 17:39

這個是無法處理的，這個圖片太小了。無法看清，這個只能自己解決了。

k1 追問

2019-08-30 17:42

資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費和未分配利潤錯了，但我不知道要填哪了

k1 追問

2019-08-30 17:44

1

江老師 解答

2019-08-30 17:44

這個就是再檢查這兩個科目的明細，對于未分配利潤，錯了，直接更正這個數(shù)據(jù)。未分配利潤的數(shù)據(jù)就是填寫在未分配利潤
對于應(yīng)交稅費，正常的余額應(yīng)是在“應(yīng)交稅費”的二級科目中。

k1 追問

2019-08-30 17:46

那就是銷項稅額

江老師 解答

2019-08-30 17:48

如果是沒有結(jié)轉(zhuǎn)就是在銷項稅額中。結(jié)轉(zhuǎn)后就是在應(yīng)交稅費——未交增值稅科目中。這個直接看明細賬的余額數(shù)據(jù)。