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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-08-30 16:22

你好 根據(jù)發(fā)票的金額乘以9% 借 庫存商品  應交稅費 貸 銀行存款

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1、第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票”:反映納稅人本期購進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品取得(開具)的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票情況。“稅額”欄=農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或者收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價×9%%2B增值稅專用發(fā)票上注明的金額×9%。 2、第8a欄“加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進項稅額”:填寫納稅人將購進的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13%稅率貨物時加計扣除的農(nóng)產(chǎn)品進項稅額?!岸愵~”欄=農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或者收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價×1%%2B增值稅專用發(fā)票上注明的金額×1%。
2020-07-03 16:45:02
你好! 可以不填寫的
2019-06-16 14:59:24
如果加計扣除了進項稅額,這一欄就要填
2019-06-16 13:14:09
比如售后綠豆做綠豆糕,購買綠豆188
2020-07-03 17:13:49
你好 1.? ?這個是可以抵扣進項稅的 。按 10%來計算?
2021-12-22 14:59:56
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