海藍(lán)藍(lán) 追問

2019-08-30 14:46

分錄呢？是這樣嗎

meizi老師 解答

2019-08-30 14:51

不用去做第二部  直接第一步原材料 第三部 轉(zhuǎn)出就行

海藍(lán)藍(lán) 追問

2019-08-30 15:03

這個轉(zhuǎn)出是全部轉(zhuǎn)出嗎？我這里是部分轉(zhuǎn)出，只有部分的原材料是員工就餐用了？

meizi老師 解答

2019-08-30 15:17

你好 轉(zhuǎn)出就轉(zhuǎn)你進(jìn)項(xiàng)稅的稅額金額就行 不是全部轉(zhuǎn)

海藍(lán)藍(lán) 追問

2019-08-30 16:37

我明白，比如進(jìn)食材10600，項(xiàng)稅額是600，其中我有1060食材是自用了，那只轉(zhuǎn)60的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

海藍(lán)藍(lán) 追問

2019-08-30 16:37

但票面的進(jìn)項(xiàng)稅額是600，不是60。轉(zhuǎn)是不是全部轉(zhuǎn)是這么意思

meizi老師 解答

2019-08-30 16:45

嗯 是的 轉(zhuǎn)對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅就行 按比例來轉(zhuǎn)就行

海藍(lán)藍(lán) 追問

2019-08-30 16:47

餐飲如果不轉(zhuǎn)，會有什么情況，我們員工60人，每天就餐人有800甚至更多

meizi老師 解答

2019-08-30 16:53

你好 意思又是自己員工和公司以外的人來就餐  公司以外的人都是交稅了的話  這個能區(qū)分的話就按比例來轉(zhuǎn)

海藍(lán)藍(lán) 追問

2019-08-30 17:02

老師可以說明白點(diǎn)嗎？

海藍(lán)藍(lán) 追問

2019-08-30 17:02

公司以外的人交了稅的話？

海藍(lán)藍(lán) 追問

2019-08-30 17:04

我們公司提供員工早午晚福利餐，同時對外經(jīng)營早午餐，員工福利餐和經(jīng)營餐是一樣的，原材料一起出庫的，

meizi老師 解答

2019-08-30 17:07

你好 那無法區(qū)分的話 不轉(zhuǎn)出了  之前我記得有一個政策說 既用于福利又用于日常經(jīng)營的 可以不轉(zhuǎn)出 可以全額抵扣的 一下忘記了是哪個文件了

海藍(lán)藍(lán) 追問

2019-08-30 17:52

可以查下出處嗎？或者這種情況咨詢稅管員可以嗎

meizi老師 解答

2019-08-30 18:13

我剛剛查了下  一時沒找到  你直接問下專管員那邊看怎么說