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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2019-08-29 21:01

借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款
借：應(yīng)交稅費-預(yù)交各明細稅
貸：銀行存款
發(fā)出進度款
借：應(yīng)收賬款
貸L:工程結(jié)算
收款時
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款
借：營業(yè)成本
工程施工-合同毛利
貸  營業(yè)收入
完工
借：工程結(jié)算
貸：工程施工-合同成本
工程施工-合同 毛利

1184368902 追問

2019-08-29 21:44

為什么全程沒有看到應(yīng)交稅費，銷項稅額

1184368902 追問

2019-08-29 21:44

做外賬

陳詩晗老師 解答

2019-08-29 21:48

發(fā)出進度款
借：應(yīng)收賬款
貸L:工程結(jié)算
應(yīng)交稅費～增值稅～銷
再開具發(fā)票時

1184368902 追問

2019-08-29 21:51

開票時呢

1184368902 追問

2019-08-29 21:53

到底是待轉(zhuǎn)銷項稅額還是銷銷項稅額

陳詩晗老師 解答

2019-08-30 08:04

你如果是沒有符合收入確認之前開票
借：應(yīng)收賬款
貸：工程結(jié)算
應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額
你如果是符合收入確認之后開票
借：應(yīng)收賬款
貸：工程結(jié)算
應(yīng)交稅費-銷

1184368902 追問

2019-08-30 08:19

符合確認收入，開具發(fā)票時做什么分錄

陳詩晗老師 解答

2019-08-30 08:20

就是后面的分錄。我上面給了你兩個 分錄。
后面是收入確認后開具發(fā)票的分錄。

1184368902 追問

2019-08-30 08:24

比如發(fā)出進度款結(jié)算單時
借：應(yīng)收賬款
貸：工程結(jié)算
應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額
開具發(fā)票時是不是把待轉(zhuǎn)銷項稅額轉(zhuǎn)入銷項稅額

陳詩晗老師 解答

2019-08-30 08:27

是的。開具發(fā)票時，就需要把待轉(zhuǎn)銷項稅額轉(zhuǎn)銷項稅額處理就是啦。

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2019-08-29 21:01:03
你好!借現(xiàn)金等 貸主營業(yè)務(wù)收入 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。
2017-03-20 15:52:23
借庫存商品 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估款 負數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題做借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸 庫存商品 負數(shù) 之后重新做正確做就可以
2020-04-07 13:25:47
視同買斷方式，確認收入就要結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本
2020-02-01 14:16:44
暫估 借庫存商品貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 發(fā)票到了，借庫存商品，進項貸應(yīng)付，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 紅沖暫估，借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)，借應(yīng)付貸庫存商品
2019-07-12 12:48:32
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