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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-02-27 10:14

補交社保的分錄
1、如果個人負擔(dān)部分的保險，單位支付時可以如下處理：
借：其他應(yīng)收款--勞動保險
貸：現(xiàn)金（或銀行存款）
收回個人負擔(dān)的保險
借：現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)收款--勞動保險

2、補交上年單位負擔(dān)部分的保險時
借：利潤分配--未分配利潤
貸：銀行存款
是這樣做么

樸實的諾言 追問

2016-02-27 10:46

那，補發(fā)工資該怎么做分錄呢？

樸實的諾言 追問

2016-02-27 10:57

我看了以前會計做的分錄
借：其他應(yīng)交款——社保（單位）
    其他應(yīng)付款——社保（個人）
貸：銀行存款

這是不是個人和單位的都補交了？
還是其他意思？

鄒老師 解答

2016-02-27 09:49

借管理費用等科目    貸應(yīng)付職工薪酬   借應(yīng)付職工薪酬    貸銀行存款

鄒老師 解答

2016-02-27 10:20

個人部分按你所說的處理，單位部分按我所說的方式處理

鄒老師 解答

2016-02-27 21:21

借；應(yīng)付職工薪酬    貸；銀行存款
按你所提供的分錄，應(yīng)當(dāng)是的

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相關(guān)問題討論
沒有交社保，那就做計提這個分錄
2019-10-21 14:47:16
你公司支付的時候 借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款
2017-03-16 09:48:16
同學(xué)，你好 計提社保分錄 借管理費用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 支付社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸銀行存款
2021-07-11 21:29:04
你申報那個界面，你申報那個地方?jīng)]有嗎，
2020-03-16 15:43:45
不可能只補繳社保個人部分，一補就是公司部分與個人部分一起補，個人部分計入其他應(yīng)收款——代扣個人社保，對于公司承擔(dān)的社保計入管理費用、銷售費用等。按員工的性質(zhì)入費用
2018-10-23 13:53:35
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