小雅 追問(wèn)

2019-08-29 15:44

老師我現(xiàn)在把工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)都直接計(jì)入管理費(fèi)用了，福利費(fèi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬來(lái)核算，這樣可以嗎？我們的軟件之前應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有設(shè)二級(jí)科目，現(xiàn)在也不能設(shè)置，所以福利費(fèi)和工資社保全在一塊。如果我明年想調(diào)整工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)的話，是明年直接改過(guò)來(lái)就行吧？今年的可以不用調(diào)整是嗎？

郭老師 解答

2019-08-29 15:52

今年做賬最好按照正確的來(lái)做以前年的不用管了，要不你怎么能找出對(duì)應(yīng)的來(lái)，應(yīng)付職工薪酬可以設(shè)置二級(jí)科目的。

小雅 追問(wèn)

2019-08-29 16:06

因?yàn)槲沂墙衲曛虚g才來(lái)的，所以沒(méi)改之前會(huì)計(jì)做的。這個(gè)軟件之前沒(méi)有二級(jí)科目，如果現(xiàn)在設(shè)置的話所有之前的數(shù)據(jù)都會(huì)轉(zhuǎn)到二級(jí)科目明細(xì)下面

郭老師 解答

2019-08-29 16:08

那你自己記錄出來(lái)吧

小雅 追問(wèn)

2019-08-29 16:15

自己記錄是？老師如果我明年建立一個(gè)新的賬套的話，之前的會(huì)計(jì)科目不規(guī)范的需要調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2019-08-29 16:23

二級(jí)科目需要調(diào)整的，