柒。 追問

2019-08-29 12:06

調(diào)賬的嗎？？

鄒老師 解答

2019-08-29 12:09

你好，這種情況不需要調(diào)整賬務(wù)，只需要在填表的時候在其他應(yīng)付款填寫就是了

柒。 追問

2019-08-29 12:10

調(diào)過去以后， 資產(chǎn)負債表就不平了

鄒老師 解答

2019-08-29 12:51

你好，其他應(yīng)付款增加了，其他應(yīng)收款也增加了，怎么會不平呢

柒。 追問

2019-08-29 13:07

其他應(yīng)收款的借方加上其他應(yīng)付款的借方？ 其他應(yīng)付款貸方加其他應(yīng)收款借方？？

鄒老師 解答

2019-08-29 13:26

你好，資產(chǎn)負債表的其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款借方明細 +其他應(yīng)付款借方明細 
其他應(yīng)付款=其他應(yīng)付款貸方明細 +其他應(yīng)收款貸方明細

柒。 追問

2019-08-29 13:33

就是科目余額表的借方，或者貸方發(fā)生額？  還是科目期末余額

鄒老師 解答

2019-08-29 13:55

你好，是其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款明細賬的明細科目的期末余額

柒。 追問

2019-08-29 16:27

我是直接拿了科目明細借方余額， ，沒有用科目期末余額。然后就平了。  這樣的話不是沒問題呢  ？、

鄒老師 解答

2019-08-29 16:31

你好，資產(chǎn)負債表的其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款借方明細 +其他應(yīng)付款借方明細 
如果有其他應(yīng)收款明細貸方余額，這個是需要計入其他應(yīng)付款填寫的