oO媛唲～ 追問(wèn)

2019-08-29 11:45

那營(yíng)業(yè)外支出下面要設(shè)二級(jí)科目扶貧款嗎

鄒老師 解答

2019-08-29 11:46

你好，可以這樣設(shè)置二級(jí)科目，營(yíng)業(yè)外支出——扶貧支出

oO媛唲～ 追問(wèn)

2019-08-29 11:55

老師，公司之前3月有報(bào)銷支出憑證已記賬，我發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭是總公司的，不是我們公司抬頭，但款項(xiàng)是我們公司公賬支付的，這個(gè)月我把發(fā)票歸還總公司，總公司也把報(bào)銷支出費(fèi)用打給我們子公司，那我要怎么調(diào)賬？是先沖紅回之前的憑證，之后在怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-08-29 13:06

你好，總公司也把報(bào)銷支出費(fèi)用打給我們子公司，借；銀行存款，貸；營(yíng)業(yè)外支出——扶貧支出
做之前捐贈(zèng)相反分錄就是了

oO媛唲～ 追問(wèn)

2019-08-29 13:38

老師，不是這筆，是另外的，之前3月有一筆分錄是借管理費(fèi)用_招待費(fèi)，貸銀行存款，這個(gè)月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭是總公司的名稱，但錢是我們公賬走的，我把這單抽出來(lái)，給了總公司做賬，錢總公司也打回給我們公司，怎么調(diào)整做分錄

鄒老師 解答

2019-08-29 13:56

你好，錢總公司也打回給我們公司，那就做這個(gè)分錄
借；銀行存款，貸；管理費(fèi)用_招待費(fèi)