恬莉 追問

2019-08-29 11:22

那匯算清繳需要調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2019-08-29 11:24

你好，有超過工資薪金的 14%嗎？

恬莉 追問

2019-08-29 11:31

老師 這是18年發(fā)生的      旅游費(fèi)用是41460    工資總額是27200   現(xiàn)在說是不可以所得稅稅前扣除   叫調(diào)整補(bǔ)充申報(bào)  18年利潤有點(diǎn)大   是查賬征收   老板已經(jīng)上了幾萬的所得稅  這次不想在交了   老師能否給一個(gè)好的處理意見

鄒老師 解答

2019-08-29 11:48

你好，工資才27200，旅游費(fèi)就有41460，超過工資薪金14%的部分是需要按規(guī)定做納稅調(diào)增處理的 
因?yàn)槁糜钨M(fèi)會(huì)納稅調(diào)增，你需要找其他發(fā)票入賬，這樣次才不至于補(bǔ)交所得稅的

恬莉 追問

2019-08-29 11:50

現(xiàn)在19年   找發(fā)票不好找了    老師有沒有其他辦法呢   謝謝啦

鄒老師 解答

2019-08-29 11:52

你好
1，找發(fā)票入賬
2，可以增加工資，那就需要之前工資的更正申報(bào)
3，如果這兩個(gè)都無法操作，那就只能是補(bǔ)稅了

恬莉 追問

2019-08-29 11:54

老師    如果補(bǔ)做實(shí)習(xí)生工作是否妥當(dāng)    我們公司是做招標(biāo)代理的

鄒老師 解答

2019-08-29 11:58

你好，實(shí)際情況有實(shí)習(xí)生在你單位上班？

恬莉 追問

2019-08-29 11:59

有的...只是報(bào)個(gè)稅的時(shí)候報(bào)過了

鄒老師 解答

2019-08-29 12:01

你好，有就可以用實(shí)習(xí)生勞務(wù)費(fèi)入賬的

恬莉 追問

2019-08-29 12:01

那做工資表就可以了吧

鄒老師 解答

2019-08-29 12:03

你好，是的，把勞務(wù)費(fèi)做成工資表的形式入賬

恬莉 追問

2019-08-29 12:06

那可以直接借:管理費(fèi)用——工資嗎

鄒老師 解答

2019-08-29 12:08

你好，明細(xì)不能是工資的，工資是雇傭關(guān)系的才會(huì)計(jì)入的

恬莉 追問

2019-08-29 12:10

那哪個(gè)合適呢   如果是勞務(wù)費(fèi)  會(huì)不會(huì)叫開發(fā)票入賬

鄒老師 解答

2019-08-29 12:52

你好，勞務(wù)費(fèi)是需要按規(guī)定取得發(fā)票入賬的

恬莉 追問

2019-08-29 13:04

那記哪個(gè)科目比較合理    謝謝老師謝謝老師解答

鄒老師 解答

2019-08-29 13:21

你好，這個(gè)實(shí)習(xí)生所從事崗位是？