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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-08-29 11:04

借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除
貸其他收益
借應(yīng)加稅費-未交增值稅
銀存
借銀存貸增值稅加計扣除

堅持 追問

2019-08-29 11:15

老師正常加計扣除分錄怎么做呢

郭老師 解答

2019-08-29 11:18

借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除
貸其他收益
借應(yīng)加稅費-未交增值稅
應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除
銀存

堅持 追問

2019-08-29 11:21

老師其他收益可以用營業(yè)外收入代替么

郭老師 解答

2019-08-29 11:22

小企業(yè)會計準則的可以

堅持 追問

2019-08-29 11:31

是不是這樣？
1.正常做分錄（加計扣除的部分）
借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除
貸其他收益
借應(yīng)加稅費-未交增值稅
應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除
銀存
2.退稅
借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除
貸其他收益
借應(yīng)加稅費-未交增值稅
銀存
借銀存貸增值稅加計扣除

郭老師 解答

2019-08-29 11:34

你不是沒有抵扣
我寫的第二個分錄是抵扣的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好同學(xué) 我要辦稅-稅收減免-稅收減免備案，找增值稅的，然后填農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除備案登記表》 具體的最好問下你當?shù)囟悇?wù)局
2020-04-21 22:15:09
您好，您在我要申報里面找找試試
2019-04-23 12:11:29
您好！不需要，在網(wǎng)上操作就可以了。你先去稅局看下你們能不能勾選操作，勾選更加簡單。只需要點幾下鼠標就可以了。 你也可以拿發(fā)票去稅局上門認證。
2017-11-08 13:19:37
借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益 借應(yīng)加稅費-未交增值稅 銀存 借銀存貸增值稅加計扣除
2019-08-29 11:04:08
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時 借： 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2022-05-16 09:29:08
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