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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-29 09:01

你好，增值稅這樣做分錄
借；應(yīng)收賬款 等科目    ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
是季度結(jié)束次月申報繳納，而不是當(dāng)月繳納
如果是去稅局代開專用發(fā)票，是當(dāng)時繳納的

秋芬 追問

2019-08-29 10:29

老師，我是小白，我這個月的增值稅要計提嗎？

鄒老師 解答

2019-08-29 10:34

你好，增值稅這樣做分錄
借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
這個就是小規(guī)模增值稅的分錄

秋芬 追問

2019-08-29 10:52

繳納時的分錄呢？

鄒老師 解答

2019-08-29 11:01

你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸；銀行存款

秋芬 追問

2019-08-29 19:26

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-08-29 19:28

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好，小規(guī)模，不需要計提增值稅。 小規(guī)模納稅人增值稅處理 借：銀行存款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 交納增值稅時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 貸：銀行存款
2020-12-03 14:32:42
你好 是沒記收入嗎？ 不然不用計提 增值稅的??
2022-02-24 09:45:15
你好，增值稅不需要計提，記賬的時候就會有增值稅科目。
2019-01-08 14:23:50
你好，是的 季度末計提
2020-02-16 09:53:51
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)，不是計提。 是按季度進(jìn)行的。
2018-07-25 17:40:43
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