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老師！您好！我是建筑企業(yè)，我司開出去發(fā)票是銷項稅額9%，但是進賬稅額是13%，稅務局要求我們稅負要達到3%，這怎么做?。?
Krystal
于2019-08-28 20:22 發(fā)布 ??1567次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2019-08-28 20:54
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精選問題
代開出來的普票是樣子的？銷售方是稅務局，然后備注 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
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一、合并銷售成本 合并銷售成本 = 母公司對外銷售的賬面成本 %2B 內部交易未實現虧損對已售部分的影響 假設對外銷售數量為 X，則合并銷售成本 = 60X %2B 10X=70X 二、合并抵消分錄 抵消內部銷售收入與成本： 借：營業(yè)收入 90×（X%2B2） 貸：營業(yè)成本 90×（X%2B2） 調整已售部分成本（補回內部虧損）： 借：營業(yè)成本 10X 貸：存貨 10X 調整庫存成本（還原原始成本）： 借：存貨 80（2×（100-60）） 貸：營業(yè)成本 80 答
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2019-08-28 21:36
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2019-08-28 21:37
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2019-08-28 21:44