付給供應商預付款后收到發(fā)票怎么做賬?貨物還在生產(chǎn)沒有收到，求詳解

答： 訂單合同價款為50萬，預付了20萬給對方，過了幾天收到了對方開具的增值稅發(fā)票，這個怎么做賬？貨物還在生產(chǎn)，等供應商生產(chǎn)完畢我們公司收到了貨物，再給對方付20萬，余款10萬等到驗收合格后再付給對方

公司的產(chǎn)品有一個是供應商D按照要求生產(chǎn)了直接給的客戶發(fā)貨，現(xiàn)在有一個新客戶12月下了訂單，并支付了預付款也發(fā)了一部分的貨，但是在今年3月份在生產(chǎn)這個產(chǎn)品的供應商D才下新客戶需要的單。這樣怎么做賬呢？

答： 財務不管下單情況，簡單點就是根據(jù)進賬回單和發(fā)票做賬

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，供應商發(fā)票比我們實際付款，多開了幾百元，在沒有退回重開的情況，怎么做賬呢？

答： 你好，按你支付的來做賬就可以了。