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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-08-28 18:26

如果是資產(chǎn)負債表日的處理是所得稅,應(yīng)交所得稅,遞延所得稅同時考慮。
如果是其他時候調(diào)整,那么是不考慮應(yīng)交所得稅,

婕婕 追問

2019-08-28 18:32

那怎么有些只考慮應(yīng)交所得稅,沒有考慮遞延所得呢?什么情況下考慮

陳詩晗老師 解答

2019-08-28 19:10

沒有你說的這情況
形成遞延調(diào)整所得稅費用,后面調(diào)整是

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你好同學(xué)要看具體的項目,這個項目稅務(wù)不認可以,則調(diào)的是遞延,稅務(wù)認可你還沒匯算時就調(diào)應(yīng)交所得稅了 而無論是遞延還是應(yīng)交所得稅,都影響所得稅費用
2019-08-22 21:45:49
你好,第一個分錄和第二個分錄可以的。
2023-04-18 08:34:16
所得稅費用=應(yīng)交所得稅%2B遞延所得稅 應(yīng)納所得稅額=稅前會計利潤%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額,繳納的時候是一樣的金額
2020-03-22 22:09:58
你好,應(yīng)納稅所得額首先等于會計利潤%2B調(diào)整增加-減少,這個時候才出來應(yīng)納稅所得額,然后應(yīng)納稅所得額*稅率才是當(dāng)期所得稅,然后當(dāng)期加遞延才等于所得稅費用,他們是三個步驟關(guān)系。
2021-11-26 13:30:14
是的啊 ,去年的今年用以前年度損益調(diào)整
2018-01-31 14:39:38
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