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送心意

玲子

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-27 19:53

你好，應(yīng)交增值稅一般的是二級(jí)明細(xì)，后面附帶三級(jí)，用來核算企業(yè)的增值稅，可以是進(jìn)項(xiàng)，也可以是銷項(xiàng)，而未交增值稅是來核算企業(yè)沒有繳納的增值稅，也是二級(jí)明細(xì)

淡月新涼 追問

2019-08-27 19:54

本月繳上月的增值稅怎么記

玲子 解答

2019-08-27 19:57

你好，是小規(guī)模還是一般納稅人

淡月新涼 追問

2019-08-27 19:59

一般

玲子 解答

2019-08-27 20:08

借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
   貸：銀行存款

淡月新涼 追問

2019-08-27 20:14

為什么是未交

淡月新涼 追問

2019-08-27 20:14

而不是應(yīng)交

玲子 解答

2019-08-27 20:15

因?yàn)樗且话慵{稅人

淡月新涼 追問

2019-08-27 20:15

小規(guī)模就是應(yīng)交嗎

玲子 解答

2019-08-27 20:16

你好，是的，理解的對(duì)！

淡月新涼 追問

2019-08-27 20:19

為什么要這樣記錄

淡月新涼 追問

2019-08-27 20:19

已經(jīng)交了還要記未交

玲子 解答

2019-08-27 20:38

計(jì)提的時(shí)候是放在未交，交的時(shí)候，沖也是從未交沖嘛

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你好，未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好，小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
這個(gè)科目配置是正確的，但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如，當(dāng)有增值稅減免時(shí)，第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬，而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
平了的啊。兩個(gè)分錄綜合為：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：銀行存款
2015-07-28 21:35:51
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