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送心意

小黎老師

職稱中級會計(jì)師

2019-08-27 14:57

您好,要看下你提供的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的成本和銷售發(fā)票的收入 收入和成本是不是都抵掉了,如果都抵掉了 可以跟被掛靠方談下 所得稅就不要交了

吼的 追問

2019-08-28 12:42

laos

吼的 追問

2019-08-28 12:42

老師 我把我進(jìn)項(xiàng)給您看下

吼的 追問

2019-08-28 12:44

我的進(jìn)項(xiàng)是有算出多很多留抵的。如果就按我銷售的金額給掛靠公司算企業(yè)所得稅的話 應(yīng)該怎么算。因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)留抵還是歸我公司的

小黎老師 解答

2019-08-28 12:44

你好,你把銷售發(fā)票金額,稅額,進(jìn)項(xiàng)票金額稅額,然后稅費(fèi)各種點(diǎn)列清楚我看下

吼的 追問

2019-08-28 12:51

吼的 追問

2019-08-28 12:53

老師 我發(fā)給您了
您幫我核算一下。進(jìn)項(xiàng)留抵是歸我公司的。所以看下需要補(bǔ)多少給他。第一筆之前進(jìn)項(xiàng)不夠抵扣,已經(jīng)補(bǔ)了稅金給掛靠公司,看是否還需要補(bǔ)企業(yè)所得。

吼的 追問

2019-08-28 12:53

感謝

小黎老師 解答

2019-08-28 13:37

你好,從你提供的進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票的金額來看,是不需要繳納企業(yè)所得稅

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您好,要看下你提供的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的成本和銷售發(fā)票的收入 收入和成本是不是都抵掉了,如果都抵掉了 可以跟被掛靠方談下 所得稅就不要交了
2019-08-27 14:57:49
你好,直接說就可以,但是對方不一定會同意,因?yàn)檫@個票后面對方交了稅了你們也可以抵
2020-05-26 10:58:54
你好同學(xué),首先依法納稅是每個公民的義務(wù) 其次,一些違反的企業(yè),是虛增員工數(shù)量,虛增工資,降低企業(yè)所得稅的
2019-12-29 22:20:43
這個不高千分之,二是正常的一個所得稅稅負(fù)率,況且還偏低。
2021-05-13 10:06:33
你好,可以做暫估入庫處理
2016-09-28 13:59:12
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