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風老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,CISA

2019-08-27 12:23

首先得查清是總賬正確還是卡片正確，如果卡片正確，就在總賬單獨做憑證調整對；如果總賬正確需要在卡片做調整，但是折舊可能會調不過來，以后每期總賬需要單獨做調整折舊的憑證了

小濤 追問

2019-08-27 12:29

老師問題是總賬折舊少，卡片折舊多了，卡片正確的，那折舊怎么調整呢？

小濤 追問

2019-08-27 12:30

單獨做調整憑證分錄怎么寫呀老師

風老師 解答

2019-08-27 12:35

既然是卡片正確，總賬里單獨做一筆借：管理費用，貸累計折舊補上差異就好

小濤 追問

2019-08-27 13:02

那固定資產總額要怎么調整呢？分錄是？

風老師 解答

2019-08-27 13:07

那需要先找到當初入賬錯誤的憑證，紅字沖回再重新做，一般是：借固定資產 應交稅費，貸應付賬款

小濤 追問

2019-08-27 13:09

好的，謝謝老師的解答

風老師 解答

2019-08-27 13:12

不客氣，滿意請五星好評

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首先得查清是總賬正確還是卡片正確，如果卡片正確，就在總賬單獨做憑證調整對；如果總賬正確需要在卡片做調整，但是折舊可能會調不過來，以后每期總賬需要單獨做調整折舊的憑證了
2019-08-27 12:23:16
您好，固定資產卡片做清理處理。
2017-12-11 13:58:30
您好，是調整二級科目的嗎
2023-05-27 15:00:35
跨期間的進行固定資產變動處理,調整原值
2021-12-08 18:15:29
對啊，固定資產卡片要做減少處理。
2020-01-15 18:28:46
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