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于2019-08-27 10:47 發(fā)布 ??755次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-08-27 11:18
預(yù)繳的稅款統(tǒng)一帶入主表的27行,不會分開抵減,一般計稅方法預(yù)繳的稅額可以用于抵減簡易計稅方法的應(yīng)納稅額。
o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2019-08-27 11:33
甘老師不在嗎
樸老師 解答
2019-08-27 11:40
很忙,等她的話還得好久,要不你就定向提問
2019-08-27 11:42
怎么樣定向提問
2019-08-27 12:06
會計問里面進行定向提問的
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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預(yù)繳稅款 3個點的簡易計稅 是銷項稅額*預(yù)交稅率 還是 全額繳納 銷項稅額?
答: 你是小規(guī)模還是一般?
甘老師,在嗎?預(yù)繳稅款,可以用來抵減開票內(nèi)容是“維修服務(wù)”13%的銷項稅額嗎
答: 你好,你預(yù)繳的是哪個項目的就抵哪個項目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
異地預(yù)繳增值稅可以抵扣嗎?實際要交的稅金是銷項稅額-進項稅額,還是銷項稅額-進項稅額-預(yù)繳稅額呢?
答: 你好! 是銷項稅額-進項稅額-預(yù)繳稅額
老師 您好,我們比如7月份銷項稅額10萬,進項稅額5萬,因為我們是異地施工建筑單位,在8月5號預(yù)交了7月份的預(yù)繳稅款比如2萬,并且在7月份申報表中用了這預(yù)繳的2萬用于當期抵扣,這樣,我們應(yīng)交的7月份的增值稅額比如是3萬,并且在8月5號銀行扣款了,那么請問我在8月5日的時候如何做這個預(yù)繳稅款及已經(jīng)繳納的稅款的一系列賬務(wù)分錄?
討論
銷項稅額:20600.92進項稅額:28703.54預(yù)繳稅額:4577.98銷-進=銷20600.92-28703.54=-8102.62應(yīng)繳增值稅=-8102.62-預(yù)繳4577.98=-12680.6請問老師,是不是這樣算的,留底稅額是-12680.6?
建筑業(yè)異地預(yù)繳稅款大于當期銷項稅額,可以退稅嗎
未開具發(fā)票銷項稅額是不是預(yù)繳稅額
這個月的銷項稅額是20000,進項是22000,預(yù)繳稅款是3800,銷項大于進項,到月末了,要做什么賬務(wù)處理嗎?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 458907 個
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2019-08-27 11:33
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