高小小 追問

2019-08-27 10:39

那增值稅呢

月月老師 解答

2019-08-27 10:40

你好，就是手續(xù)費/1.06*6%=增值稅

高小小 追問

2019-08-27 10:57

我的意思是說我們把商品賣給其他人不是要開增值稅專用發(fā)票嘛？這個要怎么操作呢？

月月老師 解答

2019-08-27 10:59

你好，是的，你還需要向委托方取得進項發(fā)票。一進一銷，是全部抵扣的。

高小小 追問

2019-08-27 11:02

這個填列在增值稅納稅申報表中的本期銷售情況明細表那一張表里面嗎？

月月老師 解答

2019-08-27 11:09

你好，附表一和附表二需要填寫的。

高小小 追問

2019-08-27 11:19

附表一填寫的話不會跟我的財務報表的收入對不上嗎？

月月老師 解答

2019-08-27 11:30

你好，是對不上的，委托代銷在稅法上視同銷售的。

高小小 追問

2019-08-27 11:34

那不做到主營業(yè)務收入里面的話，這樣報稅不是存在很大問題嗎？

月月老師 解答

2019-08-27 12:06

你好，會計上不確認收入，但是稅法是視同銷售的。