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送心意

月月老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-27 09:49

你好，你是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人，是什么業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)繳。

卡爾 追問

2019-08-27 09:51

一般納稅人

卡爾 追問

2019-08-27 09:51

我們是建筑安裝企業(yè)

卡爾 追問

2019-08-27 09:52

還有預(yù)交企業(yè)所得稅公式

月月老師 解答

2019-08-27 09:52

你好，是異地的項(xiàng)目嗎。

卡爾 追問

2019-08-27 09:52

是的

月月老師 解答

2019-08-27 09:55

你好，應(yīng)預(yù)繳稅款=（全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款）÷（1+9%）×2%（預(yù)征率）
附加稅是繳納增值稅的12%。印花稅是按照建安合同金額的萬分之三繳納。

卡爾 追問

2019-08-27 09:56

預(yù)交企業(yè)所得稅呢

月月老師 解答

2019-08-27 10:02

你好，預(yù)繳企業(yè)所得稅。應(yīng)按項(xiàng)目實(shí)際經(jīng)營收入的0.2%按月或按季向所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳，總機(jī)構(gòu)預(yù)繳時(shí)可以扣除已由項(xiàng)目部預(yù)繳的企業(yè)所得稅。

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相關(guān)問題討論
你好，你是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人，是什么業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)繳。
2019-08-27 09:49:31
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金），教育費(fèi)附加，地點(diǎn)教育費(fèi)附加，企業(yè)所得稅 稅金及附加——印花稅 貸；銀行存款
2020-01-03 09:18:27
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳增值增值轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-01-06 06:30:47
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，企業(yè)所得稅 ，個(gè)人所得稅 ， 城建稅 ，教育附加， 地方教育附加 稅金及附加——印花稅 貸；銀行存款
2019-06-19 16:51:12
繳納時(shí)作分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅：小規(guī)模納稅人預(yù)繳的時(shí)候是借記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，貸記銀行存款。最終實(shí)際開票的時(shí)候就是： 借：銀行存款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 實(shí)際交稅的時(shí)候： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 一般納稅人則通過應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）來核算。 貸：銀行存款 申報(bào)時(shí)作賬： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未繳增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)人所得稅 印花稅 城建稅 教育附加 地方教育附加 借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交企業(yè)所得稅 個(gè)人所得稅 印花稅 城建稅 教育附加 地方教育附加，貸銀行存款
2019-06-19 15:11:35
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