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咕嚕咕哎咕
于2019-08-26 15:32 發(fā)布 ??1022次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-08-26 15:33
你好 是的你要分開來做賬體現(xiàn)租賃費和物管費
咕嚕咕哎咕 追問
2019-08-26 15:36
但是之前寫的是沒有分開的,如果我現(xiàn)在就是房租跟物管費分開來寫有影響嗎?跟之前的不一樣了吧?
meizi老師 解答
2019-08-26 15:43
你好 之前的賬你是混著一起做的嗎 能分開就分開 調(diào)整下賬務(wù) 如果不想動 就現(xiàn)在分開來 這個倒不影響你報表利潤
2019-08-26 15:57
就原來之前是這種寫的 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款收到發(fā)票借:管理費用—房租 貸:預(yù)付賬款這樣子,然后發(fā)票的金額也只是房租費,沒有物管費因為物管費是代收的物管費,是不是物管費附著大發(fā)票+收據(jù)也可以做賬的?
2019-08-26 16:06
你好 是的 最好是有大票的完稅證明給你一起來入賬
2019-08-26 16:08
那我之前上個季度已經(jīng)那么寫了,然后這個季度才收到發(fā)票,就要分開寫還是不分開?而且上個季度的不能改了吧?
2019-08-26 16:11
你好 可以改過來 你現(xiàn)在知道錯了就改過來 之前的暫時不改了
2019-08-26 16:14
那老師,你幫我看一下,這樣子寫可以嗎?借:管理費用—房租 管理費用—物管費貸:預(yù)付賬款這樣子可以嗎?
2019-08-26 16:15
嗯 你是分攤嘛 是的就這樣寫就行 你上月是做的借預(yù)付賬款貸銀行存款 是吧
2019-08-26 16:16
是的,就是寫一起了
2019-08-26 16:20
好的 那就這樣做就行了
2019-08-26 16:27
好的,謝謝老師
2019-08-26 16:39
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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