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咕嚕咕哎咕
于2019-08-26 15:32 發(fā)布 ??1018次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-08-26 15:33
你好 是的你要分開來做賬體現(xiàn)租賃費(fèi)和物管費(fèi)
咕嚕咕哎咕 追問
2019-08-26 15:36
但是之前寫的是沒有分開的,如果我現(xiàn)在就是房租跟物管費(fèi)分開來寫有影響嗎?跟之前的不一樣了吧?
meizi老師 解答
2019-08-26 15:43
你好 之前的賬你是混著一起做的嗎 能分開就分開 調(diào)整下賬務(wù) 如果不想動(dòng) 就現(xiàn)在分開來 這個(gè)倒不影響你報(bào)表利潤(rùn)
2019-08-26 15:57
就原來之前是這種寫的 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款收到發(fā)票借:管理費(fèi)用—房租 貸:預(yù)付賬款這樣子,然后發(fā)票的金額也只是房租費(fèi),沒有物管費(fèi)因?yàn)槲锕苜M(fèi)是代收的物管費(fèi),是不是物管費(fèi)附著大發(fā)票+收據(jù)也可以做賬的?
2019-08-26 16:06
你好 是的 最好是有大票的完稅證明給你一起來入賬
2019-08-26 16:08
那我之前上個(gè)季度已經(jīng)那么寫了,然后這個(gè)季度才收到發(fā)票,就要分開寫還是不分開?而且上個(gè)季度的不能改了吧?
2019-08-26 16:11
你好 可以改過來 你現(xiàn)在知道錯(cuò)了就改過來 之前的暫時(shí)不改了
2019-08-26 16:14
那老師,你幫我看一下,這樣子寫可以嗎?借:管理費(fèi)用—房租 管理費(fèi)用—物管費(fèi)貸:預(yù)付賬款這樣子可以嗎?
2019-08-26 16:15
嗯 你是分?jǐn)偮?nbsp; 是的就這樣寫就行 你上月是做的借預(yù)付賬款貸銀行存款 是吧
2019-08-26 16:16
是的,就是寫一起了
2019-08-26 16:20
好的 那就這樣做就行了
2019-08-26 16:27
好的,謝謝老師
2019-08-26 16:39
不客氣 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
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