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如果銷售了一筆貨物，有發(fā)票，但是沒有銀行對賬單，做賬時借方什么時候用庫存現(xiàn)金，應收賬款或預收賬款入賬？
學堂用戶_ph336925
于2019-08-26 12:45 發(fā)布 ??1307次瀏覽
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小惑老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2019-08-26 12:46
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如果銷售了一筆貨物，有發(fā)票，但是沒有銀行對賬單，做賬時借方什么時候用庫存現(xiàn)金，應收賬款或預收賬款入賬？
答： 你好，計入應收賬款處理
在企業(yè)收到客戶的可退訂金時 分錄這么做對不對 收到訂金時 借：庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸：預收賬款 收到尾款時 借：庫存現(xiàn)金/銀行存款 預收賬款 貸：主營業(yè)務收入 退訂金時 借：預收賬款 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
答： 您好！可以的?？梢赃@樣。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
一般就是收到貨款，借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:應收賬款，為什么有的會計做法是貸:預收賬款，預收賬款不是負債類科目嗎？在貸方表示增加，明明已經(jīng)收到款了，為什么貸方還要用預收
答： 如果要是收到前欠貨款的話，是應該貸方為應收賬款，如果只是收到預收的貨款的話，是要計入貸方的預收賬款科目的。
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收到現(xiàn)金貨款，然后存入銀行，是借：庫存現(xiàn)金貸：應收賬款，然后借：銀行存款 貸：庫存現(xiàn)金。還是直接借：銀行存款 貸：應收賬款
當時收客戶款做的預收 借銀行存款 貸預收賬款，現(xiàn)在給客戶退款 是 借預收賬款 貸庫存現(xiàn)金嗎因為是現(xiàn)金退
商品沒有發(fā)出，收到貨款，借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:預收賬款，對吧！那等到商品發(fā)出去了并且客戶也收到貨了，那以前的賬要調整嗎？
貨物沒有發(fā)出，就收到了對方給的賬款，是借：銀行存款 貸：預收賬款 對吧？如果是我方，沒有收到貨物，先付了定金和款項，就是 借：預付賬款 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金 對吧？
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