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金子老師

職稱： 中級會計師,注冊稅務(wù)師

2019-08-25 22:51

您好，學員，是按月計提，還是按季計提，要看稅務(wù)機關(guān)確定的征收方式。按月征收的，要按月計提；按季征收的，要按季計提。一般情況下，中小企業(yè)都是按季預繳，按季計提的。假如稅務(wù)機關(guān)沒有將你單位列為按月預繳單位，所得稅按季預提就可以了。

?氣球 追問

2019-08-25 22:52

我們是季報，那就是按季計提是嗎！

金子老師 解答

2019-08-25 22:52

對的，學員，按季計提。

?氣球 追問

2019-08-25 23:08

我們公司是7月份剛成立的，每個月有50萬凈利潤，我應(yīng)該按照什么利率算企業(yè)所得稅呢。

金子老師 解答

2019-08-26 09:03

學員，所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率（一般企業(yè)25%或小微企業(yè)稅率為20%、高新技術(shù)企業(yè)為15%），應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-以前年度虧損。

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相關(guān)問題討論
學員您好，預交所得稅按利潤總額的25%來計提 如果符合小微企業(yè)條件的，那當年累計利潤總額100以內(nèi)的按2.5%，100-300萬之間的按10%來計提
2021-07-01 11:24:06
不用計提的
2017-11-20 22:10:22
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業(yè)放寬后的條件為：企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下，從業(yè)人數(shù)300人以下，應(yīng)納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策： 應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，然后減半；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
您好 企業(yè)所得稅是所得稅費用 現(xiàn)在是季度申報所得稅 可以按季度計提
2019-03-18 12:42:50
計提 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
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