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金子老師

職稱： 中級會計師,注冊稅務(wù)師

2019-08-24 18:14

您好，學員，只從您提供的報價單上的信息算出來的不含稅價應為38032/(1+13%)=33656.64不是36000.

Director 追問

2019-08-24 18:17

但是對方說不含稅價就是36000   是不是簡易征收了

金子老師 解答

2019-08-24 18:24

應該不是學員，它上面已經(jīng)說了含增值稅稅率為13%。那就需要再像對方確認一下稅率，還有36000是不是除了上述商品的價款還有其他的費用，比如運費啥的。

Director 追問

2019-08-24 18:26

沒有運費  對方就是確定不含稅價是36000  我就是搞不明白   那如果是簡易征收是不是就是36000啊   稅率是百分之五

金子老師 解答

2019-08-24 18:37

算著也不是簡易征收?？磳Ψ焦久Q如果是一般納稅人稅率就為13%，小規(guī)模就是3%，稅法上對于銷售塑料產(chǎn)品也沒什么優(yōu)惠政策；
即使是簡易算的，也是36000這個數(shù)。
我個人認為對方算的有出入，您要是想弄明白還得需要問對方單位具體是咋算出來的。

Director 追問

2019-08-24 18:42

好的  謝謝老師

金子老師 解答

2019-08-24 18:44

不用客氣學員，很高興與您討論。

Director 追問

2019-08-24 18:44

如果簡易征收按百分之五算不含稅價就是36131  對吧

金子老師 解答

2019-08-24 18:51

按照簡易百分之五算的話不含稅價應為38032/（1+5%）=36220.95

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你好 ，甲公司銷售一批產(chǎn)品給乙公司，不含稅金額為476000元。 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應交稅費——應增（銷） 同月，甲公司從客戶乙公司購進測試工裝設(shè)備，設(shè)備不含稅價26000元。設(shè)備已拉回甲公司（不需安裝）， 借：固定資產(chǎn) 借：應交稅費——應增（進） 貸：應收賬款
2020-04-21 10:25:38
您好 請問是發(fā)票開具限額么？
2019-11-21 11:16:00
你好 開具普通發(fā)票：含稅金額。開具專用發(fā)票注明金額：不含稅。取得修理收入：沒說含稅就是不含稅。
2020-05-29 16:07:26
您好！這樣的建議你做廢重開了
2019-12-06 13:44:23
你好 開錯了就要作廢重開 與你實際業(yè)務(wù)不一致就是虛開發(fā)票 有這個風險
2019-12-06 13:58:58
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