多多嘟嘟 追問

2019-08-24 11:22

新辦企業(yè)已經(jīng)快2年了一直是虧損狀態(tài)如何控制利潤率

鄒老師 解答

2019-08-24 11:23

你好，單位實(shí)際情況確實(shí)是虧損？還是虛增了費(fèi)用入賬？

多多嘟嘟 追問

2019-08-24 11:25

銷售收入不穩(wěn)定，但是職工工資虛做了，每個(gè)月有1萬

鄒老師 解答

2019-08-24 11:25

你好，應(yīng)當(dāng)把虛增的工資剔除才是的

多多嘟嘟 追問

2019-08-24 11:26

但是2個(gè)員工都有在企業(yè)中參加社保，剔除了，工資該怎么造

鄒老師 解答

2019-08-24 11:27

你好，你所指的虛做是金額虛增了，還是根本沒有的人在公司做了工資入賬？

多多嘟嘟 追問

2019-08-24 11:34

沒有在公司工作，但按照社保的2個(gè)人計(jì)提的工資，每個(gè)人每個(gè)月5000

鄒老師 解答

2019-08-24 11:40

你好，那就需要把這個(gè)虛增 的工資沖銷才是的

多多嘟嘟 追問

2019-08-24 11:42

從開辦以來一直每月固定計(jì)提，如何合法沖銷？

鄒老師 解答

2019-08-24 11:43

你好，做一筆分錄把之前多做的沖銷
借；應(yīng)付職工薪酬，貸；管理費(fèi)用，以前年度損益調(diào)整（之前年度的用這個(gè)科目調(diào)整）

多多嘟嘟 追問

2019-08-24 11:47

處理2018年的會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：以前年度損益調(diào)整/處理2019年的，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費(fèi)用，這樣么？摘要應(yīng)該如何寫？

鄒老師 解答

2019-08-24 11:47

你好，是的 
摘要可以是沖銷多計(jì)提的工資